Kostencontrolling

Mit dieser Excel Vorlage erfassen Sie die Kosten aus Ihrem Unternehmen. Nach der Eingabe der Ist-Daten, werden diese grafisch in einem Wasserfall-Diagramm visualisiert, um einen besseren Überblick zu erhalten, wo die höchsten Beträge angefallen sind.

Nutzen Sie Ihr Budget optimal aus

Der Angelpunkt im Kostencontrolling ist das Budget. Es gilt mit der Summe der Ausgaben möglichst den gesamten, vorgegebenen Betrag auszunützen und gleichzeitig doch nicht mehr auszugeben. Eine zu große Unterschreitung kann zu Budgetkürzungen in der nächsten Planungsperiode führen, während eine zu große Überschreitung Ihrem Unternehmen und damit Ihrer Karriere schadet. Um so wichtiger ist eine hilfreiche Visualisierung der Istkosten im Vergleich zum Budget. Mit dieser Vorlage erstellen Sie dafür einfach ein Wasserfalldiagramm in der Software Excel.

Welche Daten braucht die Vorlage?

Die Vorlage benötigt von Ihnen nur wenige Daten, die alle bereits beim Kostencontrolling erfasst werden:

• das zur Verfügung stehende Budget
• für jeden Posten die jeweiligen Istkosten

Alle weiteren Schritte – Berechnungen, Sortierungen und natürlich die grafische Darstellung – übernimmt die Vorlage für Sie.

Wie kann die Visualisierung genutzt werden?

Für die Darstellung als Wasserfalldiagramm werden die einzelnen Posten absteigend sortiert, sodass Kostentreiber schnell ersichtlich sind. Am unteren, rechten Ende des Diagramms zeigt sich entweder ein grüner Pfeil für eine Budgetunterschreitung oder ein roter Pfeil, der eine Budgetüberschreitung kenntlich macht. Darunter finden Sie die absolute Abweichung in Euro sowie den relativen Prozentwert im Verhältnis zum Budget.

Um die komplette Funktionalität des Produkts zu gewährleisten wird/werden folgende Software benötigt:

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